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中國共產黨四川省委員會組織部2024年部門預算

www.ambanionline.com (2024-02-27) 來源:辦公室

目 錄

第一部分 中國共產黨四川省委員會組織部概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預算單位構成

第二部分 中國共產黨四川省委員會組織部2024年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

十二、國有資本經營預算支出預算表

十三、部門預算項目支出績效目標表

十四、部門整體支出績效目標表

第三部分 中國共產黨四川省委員會組織部2024年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋



第一部分 中國共產黨四川省委員會組織部概況

一、基本職能及主要工作

(一)中共四川省委組織部是省委主管組織工作、干部工作、人才工作、公務員工作的職能部門。

(二)2024年,中共四川省委組織部將緊緊圍繞學習貫徹黨的二十大精神、總書記來川視察重要指示精神和全國全省組織工作會議精神,聚焦成渝地區雙城經濟圈建設和省委“四化同步、城鄉融合、五區共興”發展戰略,激勵各級黨組織和廣大黨員為奮力譜寫中國式現代化四川新篇章作出新的更大貢獻。一是深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想;二是扎實推進高素質專業化干部隊伍建設;三是深入實施新時代人才強省戰略;四是推動公務員工作高質量發展;五是抓好新一輪黨員教育培訓規劃實施。

二、部門預算單位構成

中共四川省委組織部下屬二級預算單位4個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位2個,其他事業單位1個。主要包括:


序號預算單位名稱
1

中國共產黨四川省委員會組織部機關

2

中共四川省委組織部領導人才考試與測評中心

3

四川省黨員干部現代遠程教育中心

4

中共四川省委組織部黨員干部服務中心


第二部分 中國共產黨四川省委員會組織部2024年部門預算表

一、部門收支總表(公開表1)

二、部門收入總表(公開表1-1)

三、部門支出總表(公開表1-2)

四、財政撥款收支預算總表(公開表2)

五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)(公開

表2-1)

六、一般公共預算支出預算表(公開表3)

七、一般公共預算基本支出預算表(公開表3-1)

八、一般公共預算項目支出預算表(公開表3-2)

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表(公開表3-3)

十、政府性基金預算支出預算表(公開表4)

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表(公開

表4-1)

十二、國有資本經營預算支出預算表(公開表5)

十三、部門預算項目支出績效目標表(公開表6)

十四、部門整體支出績效目標表(公開表7)

         中國共產黨四川省委員會組織部2024年部門預算表.xlsx



第三部分 中國共產黨四川省委員會組織部2024年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,中共四川省委組織部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。中共四川省委組織部2024年收支預算總數24,566.97萬元,比2023年收支預算總數增加624.87萬元,主要原因是根據重點工作任務、重大戰略部署、重大發展規劃需要,加大對人才工作、干部教育培訓和黨員教育的投入。

(一)收入預算情況

中共四川省委組織部2024年收入預算24,566.97萬元,其中:上年結轉424.70萬元,占1.73%;一般公共預算撥款收入24,142.27萬元,占98.27%。

(二)支出預算情況

中共四川省委組織部2024年支出預算24,566.97萬元,其中:基本支出9,276.10萬元,占37.76%;項目支出15,290.87萬元,占62.24%。

二、財政撥款收支預算情況說明

中共四川省委組織部2024年財政撥款收支預算總數24,566.97萬元,比2023年財政撥款收支預算總數增加624.87萬元,主要原因是根據重點工作任務、重大戰略部署、重大發展規劃需要,加大對人才工作、干部教育培訓和黨員教育的投入。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入24,142.27萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入424.70萬元;支出包括:一般公共服務支出22,901.40萬元、教育支出49.00萬元、社會保障和就業支出648.09萬元、衛生健康支出456.68萬元、住房保障支出511.80萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

中共四川省委組織部2024年一般公共預算當年撥款24,142.27萬元,比2023年預算數增加455.07萬元,主要原因是根據重點工作任務、重大戰略部署、重大發展規劃需要,加大對人才工作、干部教育培訓和黨員教育的投入。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出22,476.70萬元,占93.10%;教育支出49.00萬元,占0.21%;社會保障和就業支出648.09萬元,占2.68%;衛生健康支出456.68萬元,占1.89%;住房保障支出511.80萬元,占2.12%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項)2024年預算數為7,196.39萬元,主要用于:保障機構正常運轉,完成日常工作任務,保障職工工資津補貼發放等。

2.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)2024年預算數為15,069.00萬元,主要用于:聚焦省委省政府發展戰略,保障推進組織、干部、人才、公務員等工作任務完成。

3.一般公共服務(類)組織事務(款)事業運行(項)2024年預算數為211.31萬元,主要用于:組織事務,保障下屬事業單位正常運轉,完成日常工作任務,保障職工工資津補貼發放等。

4.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)2024年預算數為49.00萬元,主要用于:部機關干部教育培訓工作。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)2024年預算數為40.10萬元,主要用于:離退休人員的離休費發放等支出。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2024年預算數為603.99萬元,主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2024年預算數為4.00萬元,主要用于:事業單位在職人員職業年金繳費支出。

8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2024年預算數為394.73萬元,主要用于:繳納職工基本醫療保險費。

9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2024年預算數為6.00萬元,主要用于:事業單位在職人員職工基本醫療保險繳費支出。

10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2024年預算數為55.95萬元,主要用于:公務員醫療補助繳費支出。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2024年預算數為511.80萬元,主要用于:在職人員住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

中共四川省委組織部2024年一般公共預算基本支出9,276.10萬元,其中:

人員經費6,120.72萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

公用經費3,155.38萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、物業管理費。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

中共四川省委組織部2024年“三公”經費財政撥款預算數110.00萬元,其中:公務接待費18萬元,公務用車購置及運行維護費92.00萬元,因公出國(境)經費0.00萬元。

(一)公務接待費與2023年預算持平。

2024年公務接待費計劃用于日常公務接待工作。

(二)公務用車購置及運行維護費較2023年預算下降16.67%。主要原因是根據財政廳要求調整公務用車運行維護定額標準。

單位現有公務用車23輛,其中:轎車15輛,旅行車(含商務車)1輛,越野車6輛,大型客、貨車1輛。

2024年安排公務用車購置費0.00萬元,擬購置公務用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。

2024年安排公務用車運行維護費92.00萬元,用于23輛公務用車的燃油、維修、保險等方面支出,主要保障組織工作、干部工作、人才工作、公務員工作等工作開展。

六、政府性基金預算支出情況說明

中共四川省委組織部2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、國有資本經營預算情況說明

中共四川省委組織部2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費情況

2024年,中共四川省委組織部下屬中國共產黨四川省委員會組織部機關等1家行政單位以及中共四川省委組織部領導人才考試與測評中心、四川省黨員干部現代遠程教育中心等2家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為2,431.47萬元,同口徑比2023年預算減少7.27萬元,減少0.29%。主要原因是為了貫徹黨政機關過緊日子要求,壓縮了相關運行經費預算。

(二)政府采購情況

2024年,中共四川省委組織部安排政府采購預算1,287.54萬元,其中,政府采購貨物預算92.51萬元;政府采購工程預算0.00萬元;政府采購服務預算1,195.03萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2023年底,中共四川省委組織部所屬各預算單位共有車輛23輛,其中:轎車15輛,旅行車(含商務車)1輛,越野車6輛,大型客、貨車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)預算績效情況

2024年中共四川省委組織部開展績效目標管理的項目68個,涉及預算24,566.97萬元。其中:人員類項目14個,涉及預算6,120.72萬元;運轉類項目45個,涉及預算11,130.83萬元;特定目標類項目5個,涉及預算1,374.15萬元。因部分項目內容涉密(敏感),不予公開。



第四部分 名詞解釋

1.組織事務(款):反映中國共產黨組織部門的支出。

2.一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

3.一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4.一般公共服務支出(類)組織事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)。


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