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中國共產黨四川省委員會組織部2024年單位預算

www.ambanionline.com (2024-03-13) 來源:辦公室

目  錄

第一部分  中國共產黨四川省委員會組織部概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分  中國共產黨四川省委員會組織部2024年單位預算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

十、政府性基金支出預算表

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

十二、國有資本經營預算支出預算表

十三、單位預算項目支出績效目標表

第三部分  中國共產黨四川省委員會組織部2024年單位預算情況說明

第四部分  名詞解釋


第一部分  中國共產黨四川省委員會組織部概況


一、基本職能及主要工作

(一)中共四川省委組織部職能簡介。

中共四川省委組織部(本級,下同)是省委主管組織工作、干部工作、人才工作、公務員工作的職能部門。

(二)中共四川省委組織部2024年重點工作。

圍繞學習貫徹黨的二十大精神、總書記來川視察重要指示精神和全國全省組織工作會議精神,聚焦成渝地區雙城經濟圈建設和省委“四化同步、城鄉融合、五區共興”發展戰略,激勵各級黨組織和廣大黨員為奮力譜寫中國式現代化四川新篇章作出新的更大貢獻。一是深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想;二是扎實推進高素質專業化干部隊伍建設;三是深入實施新時代人才強省戰略;四是推動公務員工作高質量發展;五是抓好新一輪干部教育培訓。

二、機構設置

本單位是隸屬于省委組織部的二級預算單位,本單位無下屬預算單位。


第二部分  中國共產黨四川省委員會組織部2024年單位預算表


一、單位收支總表(公開表1)

二、單位收入總表(公開表1-1)

三、單位支出總表(公開表1-2)

四、財政撥款收支預算總表(公開表2)

五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)(公開表2-1)

六、一般公共預算支出預算表(公開表3)

七、一般公共預算基本支出預算表(公開表3-1)

八、一般公共預算項目支出預算表(公開表3-2)

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表(公開表3-3)

十、政府性基金支出預算表(公開表4)

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表(公開表4-1)

十二、國有資本經營預算支出預算表(公開表5)

十三、單位預算項目支出績效目標表(公開表6)

       部門預算公開報表(部機關2024年).xlsx



第三部分  中國共產黨四川省委員會組織部2024年單位預情況說明


一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,中共四川省委組織部所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。中共四川省委組織部2024年收支預算總數21901.15萬元,比2023年收支預算總數增加578.16萬元,主要原因是根據重點工作任務、重大戰略部署、重大發展規劃需要,加大對人才工作、干部教育培訓等投入。

(一)收入預算情況

中共四川省委組織部2024年收入預算21901.15萬元,其中:上年結轉213.64萬元,占0.98%;一般公共預算撥款收入21687.51萬元,占99.02%。

(二)支出預算情況

中共四川省委組織部2024年支出預算21901.15萬元,其中:基本支出8030.18萬元,占36.67%;項目支出13870.97萬元,占63.33%。

二、財政撥款收支預算情況說明

中共四川省委組織部2024年財政撥款收支預算總數21901.15萬元,比2023年財政撥款收支預算總數增加578.16萬元,主要原因是根據重點工作任務、重大戰略部署、重大發展規劃需要,加大對人才工作、干部教育培訓等投入。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入21687.51萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入213.64萬元;支出包括:一般公共服務支出20412.53萬元、教育支出49萬元、社會保障和就業支出579.12萬元、衛生健康支出406.56萬元、住房保障支出453.94萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

中共四川省委組織部2024年一般公共預算當年撥款21687.51萬元,比2023年預算數增加408.36萬元,主要原因是根據重點工作任務、重大戰略部署、重大發展規劃需要,加大對人才工作、干部教育培訓等投入。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出20198.89萬元,占93.14%;教育支出49萬元,占0.23%;社會保障和就業支出579.12萬元,占2.67%;衛生健康支出406.56萬元,占1.87%;住房保障支出453.94萬元,占2.09%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項)2024年預算數為6541.56萬元,主要用于:保障職工工資津補貼發放、保障機構正常運轉等。

2.一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)2024年預算數為13657.33萬元,主要用于:聚焦省委省政府發展戰略,保障推進組織、干部、人才、公務員等工作任務完成。

3.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)2024年預算數為49萬元,主要用于:部機關干部教育培訓等事項。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)2024年預算數為40.1萬元,主要用于:離退休人員的離休費發放等支出。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2024年預算數為539.02萬元,主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2024年預算數為355.59萬元,主要用于:繳納職工基本醫療保險費。

7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2024年預算數為50.97萬元,主要用于:公務員醫療補助繳費支出。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2024年預算數為453.94萬元,主要用于:在職人員住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

中共四川省委組織部2024年一般公共預算基本支出8030.18萬元,其中:

人員經費5484.08萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費2546.1萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

中共四川省委組織部2024年“三公”經費財政撥款預算數98萬元,其中:公務接待費18萬元,公務用車購置及運行維護費80萬元,因公出國(境)經費0萬元。

(一)公務接待費與2023年預算持平。

2024年公務接待費計劃用于日常公務接待工作。

(二)公務用車購置及運行維護費較2023年預算下降15.79%。主要原因是根據財政廳要求調整公務用車運行維護定額標準。

單位現有公務用車20輛,其中:轎車14輛,旅行車(含商務車)1輛,越野車4輛,大型客、貨車1輛。

2024年安排公務用車購置費0萬元,擬購置公務用車0輛。

2024年安排公務用車運行維護費80萬元,用于20輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,主要保障組織工作、干部工作、人才工作、公務員工作等工作開展。

六、政府性基金預算支出情況說明

中共四川省委組織部2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、國有資本經營預算情況說明

中共四川省委組織部2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費情況

2024年,中共四川省委組織部的機關運行經費財政撥款預算為2220.21萬元,同口徑比2023年預算減少19.37萬元,同口徑下降0.86%。主要原因是嚴格落實黨政機關過緊日子要求,嚴控一般性支出。

(二)政府采購情況

2024年,中共四川省委組織部安排政府采購預算959.02萬元,其中,政府采購貨物預算115.66萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算843.36萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2023年底,中共四川省委組織部共有車輛20輛,其中,其中:轎車14輛,旅行車(含商務車)1輛,越野車4輛,大型客、貨車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2024年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)預算績效情況

2024年中共四川省委組織部開展績效目標管理的項目32個,涉及預算21901.15萬元。其中:人員類項目6個,涉及預算5484.08萬元;運轉類項目19個,涉及預算9461.65萬元;特定目標類項目3個,涉及預算1014.15萬元。因部分項目內容涉密(敏感),不予公開。


第四部分  名詞解釋


1.組織事務(款):反映中國共產黨組織部門的支出。

2.一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項):反映行政單位的基本支出。

3.一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

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